最近更新时间：2016-11-05 14:25
我们是经销商，进货时候供应商已经开票给我们了，比如说我们上个月累计进货达2万台，然后供应商要给我们返利，我们要开票给供应商。
对啊，本来是是供应商开红字票冲减进项，但是他们不愿意做，非要让我们开票给他们，开服务费可以吗？
有的。
你们应该是经销商吧，供应商应该开票给你们吧，开票的时候可以开在同一张发票上作为折扣开具，账务处理就按折扣后的金额入账
为什么要你们开票呢，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
根据上面的规定，企业收到的返利收入，可以由销货方开具红字专用发票，然后你们单位做进项税额转出
你们公司有这经营范围吗？