最近更新时间:2016-09-27 21:48
你的分录不全;1.计提 管理(销售或制造)费用 贷 应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保等;2.结转个人承担的社保 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬-工资 3.结转个税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 应付职工薪酬-工资;4.缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷 银行存款;5支付工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款;6.支付个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款。