老师 我们有60000多的货款走的对公 但是老板不想开发票 我要怎么做账呢

分录是不是这样：借：银行存款  贷：其他应付款    然后用   借：其他应付款  贷：  现金  么

然后老师  我们有两笔款项付出去了   因为某些原因又退回来了   直接用相应的科目冲回来么

还有老师   我们公司的工资一般都没有走对公账户   但是10月份的时候有个业务员的提成15000多老板从对公账户打给他的   这个提成怎么做才能避个税呢

那你只能先挂往来  其他应付款  然后用现金冲销

是的。。。。。。。。。。

是的。。。。。。。。。

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