报销费用明细和发票怎么贴,但是对于刚进入职场的

【概要】：发票报销大家应该都不陌生吧，但是对于刚进入职场的人来说，小小的报销单可能都填不好，报销费用明细和发票怎么贴，下文为你介绍了报销费用明细和发票怎么贴，不知道的朋友们跟着善学会计善学会计小编(SXkjz.com）一起看看下文吧!

报销费用明细和发票怎么贴

报销发票的粘贴方法

一、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。

二、 粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

三、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

四、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。

报销单粘贴方法如下:

1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数(大写)与合计金额(大小写)。

二、原始的票据分类粘贴在贴存单上，或者用一个固定格式的纸上，用做报销单的附件;原始单据需要合法、合理的。

附有正确原始费用报销单经相关人员、主管审核签字就可以付钱了，或者冲借款、往来帐等;审核好的报销单付款后就可以做帐，不要付款的可以直接做帐冲往来;

在做帐时要根据费用报销单的摘要内容书写相应的凭证摘要，如果报销单摘要不完整的就要核对原始单据类别，分别加计归纳后再写摘要作会计凭证。

以上就是报销费用明细和发票怎么贴的全部内容，粘票时注意小技巧哦，先粘大票后粘小票这样看起来会更整齐，如果你还有其他方面的疑问，欢迎随时向我们专业的老师提问，想了解更多会计咨询，可以关注善学会计官网!