最近更新时间:2021-10-05 09:38
我这个是实际工作上出现的问题,对方没开具红字发票给我们,而是让我们将原先的发票退回去,然后重新开立了发票给我
我查看了一下,以前的分录没有按常理的进行入库,就只有2个步骤,借:待摊10W贷应付10W,然后借:应付10W贷银行7W待摊3W
老师的意思是说我最后一步做错了。?...
借:待摊-3应付10贷银行7应付-3
借:待摊-3应付7贷银行7应付-3,对吗
购入:借:材料10w;贷:应付10W 购入:借:材料10w;贷:应付10W折让;借:材料-3w;贷:应付-3w同时借;待摊-3w;贷:材料-3w付款;借:应付7w;贷:银行7w
感谢老师
你好!你这样处理不合适,你这是做题还是实际工作中的问题?材料采购不牵扯增值税吗?发生折扣对方要开红字发票你们要先减少应付款借:材料-3W 贷:应付-3W 然后在调整待摊费用 借:待摊-3W 贷:原材料-3W(不牵扯增值税的情况下)
那要将原来的凭证作废,后边没有原始凭证了。
那要吧待摊的差额数红冲回来。
是的,你的应付账款不是10W实际是7W
你好!分开做,不要做这种复核凭证。
是的。
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