怎么注销税控空白发票,可以对发票进行管理,

【概要】：在税控系统中，可以对发票进行管理，如果因为一些原因要将发票注销，那么怎么注销税控空白发票呢?首先，要进入到发票管理的模块中，将未开发票作废，再一份一份的进行确认发票号码，一直到取当前发票号失败就说明已经作废了，具体操作请阅读下文。

怎么注销税控空白发票

空白发票作废操作

一、进入"防伪税控开票系统"选择"发票管理"模块。

二、选择"发票开具管理"菜单下的"未开发票作废"

三、逐份确认要作废的空白发票号码，直至出现"取当前发票号失败"

四、选择"发票领用管理"菜单下的"、发票库存查询"出现"金税卡中没有可用的库存发票"说明空白发票已全部作废，可进行抄税。

增值税专用发票如何作废?

发票可以作废的，如果本张发票不使用了，当月的发票从开票软件中作废发票即可。发票管理-发票作废管理-已开发票作废。

如果对方已经开了票，你们也已经付款并拿到税局认证，他方无法单方面的作废，因为作废发票是有条件的:对方将发票联及抵扣联退回。

常见的发票作废情况主要有以下三种:

1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证。

2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明"作废"字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。

3、发生销售折让的，在收回原发票并注明"作废"字样后，重新开具销售发票;需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字。

发票开错了作废税款可以退回吗?

可以退。开具时发现有误的，可即时作废。收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。

根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知

第十三条  一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按"作废"处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明"作废"字样，全联次留存。

根据《增值税专用发票使用规定》

第四条 专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联:发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证;

抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证;记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。

上述文章针对怎么注销税控空白发票的问题对其具体的操作步骤进行了说明。除此之外，善学会计的老师还讲解了发票作废相关的一些问题。发票作废是会计必须要掌握的一项技能，善学会计设有专门的课程，欢迎前来订购。