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一些供应商开具的发票总是比我们这边的入库单大，多出的金额该怎么处理。 如：实际入库金额1000（含税）.但发票

最近更新时间：2019-12-28 20:44

问： 一些供应商开具的发票总是比我们这边的入库单大，多出的金额该怎么处理。 如：实际入库金额1000（含税）.但发票缺开出了1050（含税），多出的50怎么做账？

参考解答

是增值税

你好！你们按什么价格付款？

如果按1000付款就按实际付款数做账，在发票上注明实付金额数。不是增值税发票吧。

如果你们想用进项的话就按发票数挂账，付款写1050，实际付款时把50元扣下

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